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當前位置:ISO9001質量管理體系
ISO管理體系認證企業如何滿足監督審核要求
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ISO管理體系認證企業如何滿足監督審核要求


 

一、管理評審

  管理評審師最高管理者,廠長、總經理主持的一年一度對本組織的管理體系進行評價的一個活動,每次監督審核前應進行至少一次管理評審。

  會議之前各職能部門/車間應準備并撰寫工作總結報告,報告應設計如下主要內容:

  a、內審、認證機構的審核和第二方審核情況的匯總,尤其應反應存在的問題,如顧客投訴處理不當;

  b、各部門/車間執行體系文件要求的情況,如文件資料的管理,人力資源培訓的情況,采購、銷售合同的受理和評審/售后服務、設備/工裝的維護保養的情況,測量裝置的管理等等;

  c、產品的質量情況,各車間、主要工序的產品合格率、返工率、報廢率、投出產出率、成品的質量情況,工序質量的波動情況。

  d、日常工作中采取了哪些糾正、預防措施,改進措施,還存在哪些難以改變的環節,改進的建議和思路。

  e、各部門/車間質量目標和分解目標的實施情況。

  f、顧客對產品/服務質量的建議、投訴,組織理賠三包的情況,組織上門走訪用戶,用戶座談會了解的情況,顧客滿意的程度。

  g、上次管理評審提出的改經措施實施情況和有效性。

  h、內外環境的變化、顧客要求的變化、法律法規變化會對組織的現有體系帶來何種變化。各部門應準備針對上述內容的會議資料,開會時應通過上訴材料的匯報討論對現有體系的有效性、充分性、適宜性作出評價,并著重討論存在哪些主要問題,在哪些方面進行改進,

  改進的建議應著重考慮:

  1、產品的改進,如功能、性能、包裝、使用壽命等方面;

  2、廠房、倉庫的新建、擴建,設施設備、工藝裝備的改進;

  3、人才的招聘、引進;

  4、各項管理工作的改進,如加強售后服務,減少部門接口,明確職責,理順工作流程等等。

  管理評審應形成管理評審報告,改進措施應及時實施并形成記錄,或形成實施計劃。

二、內部審核

  內審是組織每年一次或數次對自身執行質量管理體系文件的情況、法規要求的情況、顧客要求的情況進行全面、系統的檢查。找一找存在的問題,這里所談的文件,應指質量手冊、程序、相關的工作規程、產品圖紙、工藝文件、標準及相關的國家法律法規。

  內審應進行策劃,可采取集中的方式或滾動的方式,應將策劃結果形成《年度內審計劃》。

  每次內審應制定《內審實施計劃》,如果內審一年一次,應覆蓋標準的所有條款,所有的部門、證書覆蓋的所有產品。

  對多現場的企業如物業公司、建筑施工企業、房地產公司、國稅、地稅局等,內審應包括所有現場。

  內審應編制《檢查表》,檢查表應按計劃的要求,按部門編制,標準的條款不能遺漏,尤其標準中的小條款,檢查表編制時應結合組織的實際情況,產品的特點,工藝/過程的特點,管理的特點。不能僅抄標準的條款。


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